北京首农食物集团有限公司是北京市人民政府授权运营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食物加工制造业、现代农牧业、物资物流业为一体的大型归纳企业集团。董事会为集团公司决议方案安排，董事会下设战略与出资委员会，提名委员会，审计、危险与法治建造委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决议方案供给支撑。集团总部安排依据责任分工设有22个内部功用办理部室。本部分部属2家作业单位，分别为差额拨款作业单位北京市SPF猪育种办理中心和自收自支作业单位北京三元集团畜牧兽医总站。
北京首农食物集团有限公司是当时北京市政府要点培养用于调控商场供给、安稳农副产品价格、保证食物安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案件，本部分具有“立异农业科技”、“贡献安全食物”和“供给应急保证”三大责任；着力于农业出产保证供给、农产品价格维稳、农业出产设备设备改造晋级，以及农产品加工及先进技能运用等相关范畴科学研讨；一起作为市属国企本部分坚决实行国企社会政治责任，环绕首都“四个中心”建造，承当好“四个服务”保证功用，不断进步服务质量和水平，自动融入京津冀协同展开，执行好疏解整治促进步专项和扶贫攻坚专项举动。本公司所属作业单位北京市SPF猪育种办理中心担任研讨SPF猪在我国的成长规则，熟化和推行SPF技能，完善我国SPF猪技能体系，坚持SPF猪群高度健康状况，并推行运用于大规模出产；北京三元集团畜牧兽医总站担任集团所属部分畜禽场疫情疫病的防控、监测、研讨、办理。
2019年度本年收入算计70,980.67万元，比上年添加9,139.27万元，添加14.78%，其间：财政拨款收入69,689.35万元，占收入算计的98.18%；上级补助收入0.00万元，占收入算计的0.00%；作业收入0.00万元，占收入算计的XX。XX%；运营收入1,291.32万元，占收入算计的1.82%；隶属单位上缴收入0.00万元，占收入算计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入算计的0.00%。
2019年度本年开销算计70,773.32万元，比上年添加8,919.38万元，添加14.42%，其间：根本开销450.63万元，占开销算计的0.64%；项目开销69,177.14万元，占开销算计的97.74%；上缴上级开销0.00万元，占开销算计的XX。XX%；运营开销1,145.56万元，占开销算计的1.62%；对隶属单位补助开销0.00万元，占开销算计的0.00%。
2019年度财政拨款收、支总计69,689.35万元，比上年添加9,008.57万元，添加14.85%。首要原因：依据农业展开规划和农业产业结构调整方向，添加了农业出产粪污资源化运用补助投入和农田建造资金投入。
2019年度一般公共预算财政拨款开销61,627.76万元，首要用于以下方面(按大类)：科学技能开销200.00万元，占本年财政拨款开销0.32%；农林水开销61,427.76万元，占本年财政拨款开销99.68%。
1、“科学技能开销”2019年度决算200万元，比2019年年头预算添加0万元，添加0%。其间：
“其他科学技能开销”2019年度决算200万元，比2019年年头预算添加0万元，添加0%。
“农业”2019年度决算46,638.31万元，比2019年年头预算添加3,444.21万元，添加7.97%。首要原因：依据农业展开方针添加粪污资源化运用补助资金。
“林业和草原”2019年度决算3,402.43万元，比2019年年头预算添加0.00万元，添加0.00%。
“水利”2019年度决算5,000.00万元，比2019年年头预算添加5,000.00万元，添加100.00%。首要原因是：依据农业结构调整和可继续展开方针方向，年中添加农田建造项目资金。
“农业归纳开发”2019年度决算6,387.02万元，比2019年年头预算添加1,439.73万元，添加9.06%，首要原因：依照农业归纳开发资金项目审阅报账要求，年中添加农业归纳开发产业化借款贴息和“先建后补”资金。
2019年度政府性基金预算财政拨款开销8,000.00万元，首要用于以下方面(按大类)：城乡社区开销8,000.00万元，占本年财政拨款开销100.00%。
1、“城乡社区开销”(类，下同)2019年度决算8,000.00万元，比2019年年头预算添加8,000.00万元，添加100.00%。其间：
“国有土地运用权出让收入及对应专项债款收入安排的开销”2019年度决算8,000.00万元，比2019年年头预算添加8,000.00万元，添加100.00%，首要原因是：依据北京市城市展开规划，为改进首都环境、美化美化，添加西毓顺城市公园建造项目资金。
2019年本部分运用一般公共预算财政拨款安排根本开销450.63万元，运用政府性基金财政拨款安排根本开销0.00万元，其间：(1)薪酬福利开销包含根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、其他社会保证缴费、其他薪酬福利等开销；(2)产品和服务开销包含作业费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、培训费、公事招待费、专用资料费、劳务费、托付事务费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通费、其他产品和服务等开销；(3)对个人和家庭补助开销包含离休费、退休费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、其他对个人和家庭的补助等开销。(4)其他本钱性开销包含作业设备置办、专用设备置办等。
“三公”经费包含本部分所属0个行政单位、0个参照公事员法办理作业单位、1个作业单位。2019年“三公”经费财政拨款决管用3.62万元，比2019年“三公”经费财政拨款年头预算3.82万元削减0.19万元。其间：
1.因公出国(境)费用。2019年决管用0.00万元，比2019年年头预管用0.00万元添加(削减)0.00万元。
2.公事招待费。2019年决管用0.3万元，比2019年年头预管用0.49万元削减0.19万元。首要原因：2019年公事招待费首要用于招待养猪专家和观摩观赏学习人员，2019年公事招待8批次，61人次。
3.公事用车置办及运转保护费。2019年决管用3.33万元，比2019年年头预管用3.33万元添加(削减)0.00万元。其间，公事用车置办费2019年决管用0.00万元，比2019年年头预管用0.00万元添加(削减)0.00万元。公事用车运转保护费2019年决管用3.33万元，比2019年年头预管用3.33万元添加(削减)0.00万元。2019年公事用车运转保护费中，公事用车加油1.15万元，公事用车修理1.31万元，公事用车稳妥0.6万元，公事用车其他开销0.27万元。2019年公事用车保有量3辆，车均运转保护费1.11万元。
2019年本部分政府收购开销总额0.36万元，其间：政府收购货品开销0.00万元，政府收购工程开销0.00万元，政府收购服务开销0.36万元。颁发中小企业合同金额0.00万元，占政府收购开销总额的0.00%，其间：颁发小微企业合同金额0.00万元，占政府收购开销总额的0.00%。
2019年本部分车辆17台，352.04万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。
1.“三公”经费：是指单位经过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间，因公出国(境)费指单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开销；公事用车置办及运转费指单位公事用车置办开销(含车辆置办税、牌照费)及单位按规则保存的公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费、安全奖赏费等开销；公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。
2.机关运转经费：是指行政单位(含参照公事员法办理作业单位)运用一般公共预算财政拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销，包含作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用资料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。
3.政府收购：指各级国家机关、作业单位和集体安排，运用财政性资金收购依法拟定的会集目录以内的或许收购限额标准以上的货品、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将归于本身责任规模且合适经过商场化方法供给的服务事项，依照政府收购方法和程序，交由契合条件的服务供给商承当，并依据服务数量和质量等要素向其付出费用的行为。
5.农业根底设备：指保证农业出产和流转可以在适合条件下顺利进行的各种具有公共服务功用的设备。
北京首农食物集团有限公司对2019年度部分项目开销施行绩效点评，点评项目29个，占部分项目总数的72.99%，触及金额50,494.47万元。从全体点评状况来看，所触及的项目立项契合部分功用和相关办理规则，立项程序标准；绩效方针设置根本合理，使命完结状况可追踪；项目办理准则较健全完善，事务监控有效性较好；财政办理准则较健全，项目资金办理严厉执行相关准则规则，财政核算整体标准。年度绩效方针和各项方针整体完成，根本达到了既定的产出数量、质量和效益，服务方针满意度较高。从实践效果来看，项目施行对首都农业产业的可继续展开和北京城市美化美化功用的完成，起到了极大的支撑和促进效果，也在必定程度上完成了带动北京现代农业展开、添加农人作业、带动农人增收致富的意图。
本次点评方针为《2019年度动物疫病防控项目》，项目承当单位是北京三元集团畜牧兽医总站。北京三元集团畜牧兽医总站是北京首农食物集团有限公司(以下简称首农食物集团)部属的自收自支作业单位，担任集团所属畜禽场疫情疫病的防控、监测、研讨、办理等作业。近年来，高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等严重动物疫病在国内外区域均呈高发、频发态势，严重影响了畜禽饲养业的继续健康展开，更有甚者会要挟到社会安稳、经济展开和人民群众的身体健康，动物疫病防控已成为近些年农业出产和公共卫生安全范畴的要点作业。考虑到当时动物疫病防控局势急迫，北京三元集团畜牧兽医总站安排了《2019年度动物疫病防控项目》，项目首要作业内容包含对牛疫病和猪疫病进行日常监测，定时对畜禽场展开消毒作业，完善动物疫病检测实验室建造，对洁净室及空调设备间进行国标保护，增强单位的疫病检测才能，保证实验室洁净房合格，为更多的畜禽饲养场供给优质服务。
该项目于2019年2月得到市财政局批复，随后项目单位依照预算项目办理要求展开项目前期作业，4月资金额度悉数到位，5月经公开招标后与中标单位签订了收购合同。项目资金悉数用于购买检测试剂和消毒药剂，包含口蹄疫、蓝耳病、猪瘟、伪狂、牛病毒性腹泻、鼻气管炎、结核、布病检测试剂及消毒药品火碱、卫效、消毒威，部分用于置办实验室仪器设备、对洁净室及空调设备进行保护，结余资金已悉数回收财政。项目安排状况杰出，为加强项目安排办理，兽医站树立项目施行小组，由站长担任项目担任人，担任项意图整体方案的掌握，副站长任项目施行担任人，项目部、技能部、财政部等一起组成施行小组，担任项意图详细施行作业，参加项目详细展开进程。项目进程办理较为标准，树立了项目办理准则，清晰了项目施行进程中各参加人员的责任和权力，进一步标准了消毒药收购办理准则、消毒药及检测试剂出、入库办理准则、项目资金办理准则及实验室检测准则(包含确诊中心程序性文件、质量手册及实验标准)；项目施行进程中随时记载和保存原始检测效果，并进行数据分析，构成的各种资料都由专人归档保管。项目资金办理标准，认真执行各项财政准则，做到专款专用，不移用，不截留，不乱用，保证财政资金运用标准，账务核算标准。项目施行效果显著，经过该项意图施行，进一步进步了集团公司所属畜禽饲养业严重动物疫病的监测水平；标准了口蹄疫、猪瘟等疫病的免疫及奶牛布病、结核病的检疫净化作业；添加了畜禽场消杀防疫才能，全面进步畜禽健康饲养水平，保证了集团体系内不发生区区域性严重动物疫情和严重动物源性食物安全事故，为进步种畜禽和畜产品质量安全和品牌优势打下了坚实的根底，为保证北京商场畜禽产品安全供给奠定了根底。
经专家评议，该项目归纳点评得分91.2分，其间：项目决议方案13.2分，项目办理27.6分，项目绩效50.4分，绩效等级评定为“优异”。该项目申报批阅契合规则的程序要求，绩效方针设置根本合理，项目经费开销办理契合《北京市市级项目开销预算办理办法》的出入运用规则以及相关财政、管帐方针法规的规则，项目安排办理的相关准则较为健全，可以做到财政、设备和工程办理方针责任制，为整个项目绩效的顺利完成打下了根底。
1.项意图施行方案中对事务流程的管控办法有待进一步细化，部分缺少针对性；
2.项目绩效办理精细化水平有待进一步进步，项目合同办理有待进一步细化和完善；
3.项目满意度查询有待进一步细化，应从多方面充沛反映出绩效办理和服务方针(单位)的认可。
1.进一步进步财政预算绩效办理认识，科学填写项目开销绩效方针，细化经济效益方针、环境影响方针及服务方针满意度等内容。
2.进一步完善项目施行方案，依照项意图实践需求，优化项目施行内容，制定切实可行的时刻进展方案，清晰责任分工和内控机制。
3.留意收集整理绩效效果资料，充沛展现项意图绩效效果，尽可能供给齐备的项目绩效效果支撑资料，树立单位的绩效办理准则。从绩效方针设定、绩效信息收集、绩效数据汇总、绩效点评陈述等，整理相关的事务流程和责任分工。
4.标准项目后期保护运转的监督办理机制，发挥项目施行后发生的可继续性影响效果。
